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En este proceso se facturan en un solo documento aquellos tiquetes del punto de venta que no se encuentren facturados a un Cliente en específico o bien, aquellos que pudieran estarlo en una Factura Global Diaria, y posteriormente el Cliente solicite su factura.
En la pantalla que se muestra al momento de habilitar el wizard, deberá capturar el código del Cliente o seleccionarlo de la lista desplegable; posteriormente el folio del tiquete a facturar y presione el botón Agregar. Se pueden añadir tantos tiquetes se requieran ser facturados. Una vez agregados, se mostrarán en el recuadro. Presione el botón Guardar para continuar.
Imagen 1.0 Proceso Facturación de tiquetes.
La siguiente pantalla que se mostrará, será donde deberá seleccionar la forma de pago, capturar a modo de texto libre alguna referencia y especificar el Uso del CFDi, clave proporcionada por el SAT. Solo el dato de referencia no es obligatorio, y muestra el parámetro Factura en moneda extranjera; en caso que se tenga habilitado este proceso en la pestaña CFD/CFDi en el Catálogo de Establecimientos y una divisa distinta al peso mexicano: la factura será generada en moneda alternativa que se encuentre configurada como tal en el sistema.
Imagen 1.1 Selección de forma de pago.
El último paso que realizará el sistema es la generación del CFDi y su timbrado. En la pantalla siguiente, será visualizado el resultado: la factura nominativa (del Cliente) con el folio del documento que asigna el sistema, y el UUID correspondiente. Presione el botón Aceptar para finalizar. Es importante aclarar que el formato que mostrará los datos relacionados con moneda extranjera al momento de facturar, será únicamente el archivo .xml en el nodo moneda; en impresión y formato .pdf la información se muestra igual que un documento timbrado con moneda nacional.
Imagen 1.2 Fin del proceso.
En el caso de que un (os) tiquete (s) se quieran facturar a nombre de cierto Cliente, y ya se encuentren asentados en una Factura Global Diaria, el sistema lo detectará y hará los siguientes movimientos: cancelará la Factura Global Diaria, elaborará la del Cliente considerando los tiquetes respectivos (factura nominativa), y una nueva Factura Global donde ya no considera ese movimiento.
Imagen 1.3 Refacturación.
Cualquiera de los dos casos (cancelados y generados) serán visualizados en el Visor de Administración, pestaña Facturas en la fecha correspondiente.
Nota: al momento de facturar un tiquete, y cada vez que haya un redondeo, aparecerá la leyenda: **DIFERENCIA AL CAPTURAR (cantidad de la diferencia) **, de ésta manera el usuario detectará que existe una diferencia por ese motivo. Cuando se realice la factura, los importes serán los mismos que en el tiquete que en el CFDi.