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El módulo de pagos a proveedor es similar al de los recibos de caja de clientes, pero a la inversa. En este apartado se administran los comprobantes de pagos o abonos que se realizan a los proveedores de la empresa. De la lista desplegable se deberá seleccionar el proveedor, o bien, capturar el código, así como la forma de pago seguido de la captura del importe del pago y si el usuario lo desea, capturar alguna referencia que sirva para identificarlo. Posteriormente, presionar el botón Agregar. Se pueden agregar tantas partidas de diferentes formas de pago como sea necesario. Finalmente presione el ícono de Guardar de la barra de herramientas, o bien, presione ENTER. Una vez terminado el documento, mostrará como dato informativo la fecha, hora y el folio consecutivo que le asignó el sistema.
Imagen 1.0 Pagos a proveedor.
La imagen 1.1 formato de vista previa e impreso del documento.
Imagen 1.1 Pago a proveedor impreso.