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En la imagen 1.0 se muestra la figura correspondiente para las remisiones en NOVACAJA. Una remisión es el documento en el cual se reflejan los artículos vendidos y remitidos al cliente, quién firma de conformidad al recibirlo.
Imagen 1.0 Remisiones.
Para ingresar una remisión, dé clic en el botón Nuevo, o presione la tecla Insert. Busque y seleccione el cliente al cual debe llevarse a cabo la remisión. Seleccione el vendedor y la condición de pago. Los campos de referencia son opcionales, en estos campos es posible ingresar texto libre. Al lado de los campos de referencias, se encuentra un ícono y al seleccionarlo, el usuario puede capturar campos adicionales para las remisiones en caso de ser necesario.
Después, para el detalle de la remisión, ingrese el establecimiento, el almacén y las mercancías afectadas por la remisión. El sistema mostrará el precio de cada uno de las mercancías agregadas. Es posible agregar tantas mercancías como sea necesario. Dé clic en el botón Agregar para seleccionar cada una de ellas. La captura de mercancía es más sencilla con la tecla ENTER; por medio de la misma, es ingresada la mercancía a la grid correspondiente.
Para finalizar la remisión dé clic en el botón Guardar. El sistema preguntará si desea guardar la remisión y ofrecerá cuatro posibles opciones. Elija finalizada para terminar la remisión. Después el sistema preguntará si desea imprimirla.
En la imagen 1.1 se muestra un ejemplo de una impresión de remisión.
Imagen 1.1 Ejemplo de una remisión.